| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GENUIR CENCI |
| Número do empenho: | 3042 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NA DATA DE 26/04/2013. | 13,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NA DATA DE 26/04/2013. | 13,38 | ||
| 25/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 13,38 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 3042/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001754 | 13,38 | ||
| TOTAL | 13,38 | 13,38 | 13,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
