| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3071 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2010, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, DOS SOFTWARES DE ELABORAÇÃO DO PPA/LDO/LOA. | 75,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2010, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, DOS SOFTWARES DE ELABORAÇÃO DO PPA/LDO/LOA. | 75,06 | ||
| 25/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 75,06 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 3071/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851296 | 75,06 | ||
| TOTAL | 75,06 | 75,06 | 75,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
