| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 3074 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 74/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1139/2013 | 3.432,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 74/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1139/2013 | 3.432,90 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 1.057,19 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3074/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000220 | 1.057,19 | ||
| 05/06/2013 | liquidado nesta data | 1.951,90 | ||
| 13/06/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3074/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000226 | 1.951,90 | ||
| 05/08/2013 | liquidado nesta data | 390,95 | ||
| 08/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3074/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000236 | 390,95 | ||
| TOTAL | 3.432,90 | 3.400,04 | 3.400,04 | |
| SALDO A PAGAR | 32,86 | |||
