| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 3075 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 74/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1138/2013. | 6.982,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 74/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1138/2013. | 6.982,37 | ||
| 14/05/2013 | liquidado nesta data | 4.985,21 | ||
| 16/05/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2013 - REF. MAIO/2013 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 71445 | 4.985,21 | ||
| 11/06/2013 | liquidado nesta data | 1.997,16 | ||
| TOTAL | 6.982,37 | 6.982,37 | 4.985,21 | |
| SALDO A PAGAR | 1.997,16 | |||
