| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICANENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3079 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 73/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1141/2013. | 19.931,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 73/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1141/2013. | 19.931,33 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 19.931,33 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 3079/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001781 | 19.931,33 | ||
| TOTAL | 19.931,33 | 19.931,33 | 19.931,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
