| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS KUNZ |
| Número do empenho: | 3090 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A ARATIBA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO DESSE MUNICIPIO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A ARATIBA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO DESSE MUNICIPIO. | 20,00 | ||
| 25/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI 4320/64. | 20,00 | ||
| 02/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3090/2013 LUIZ CARLOS KUNZ - 10723 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
