| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3092 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA KOMBI IOD-9230, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1129/2013. | 237,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA KOMBI IOD-9230, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1129/2013. | 237,41 | ||
| 03/05/2013 | liquidado nesta data | 237,41 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 3092/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001782 | 237,41 | ||
| TOTAL | 237,41 | 237,41 | 237,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
