| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 3098 | Data de lançamento: | 26/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUAS MES 04/2013, DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA. | 146,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUAS MES 04/2013, DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA. | 146,28 | ||
| 26/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI 4320/64. | 146,28 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 3098/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001755 | 146,28 | ||
| TOTAL | 146,28 | 146,28 | 146,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
