| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO MENDES LTDA |
| Número do empenho: | 3099 | Data de lançamento: | 26/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSP,ODONT E LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS À POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RFE MÊS ABRIL/2013. | 2.965,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS À POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RFE MÊS ABRIL/2013. | 2.965,19 | ||
| 26/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63,DA LEI 4320/64. | 2.965,19 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 3099/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000219 | 2.965,19 | ||
| TOTAL | 2.965,19 | 2.965,19 | 2.965,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 26/04/2013 | 44,48 | Lançada | |
| TOTAL | 44,48 |
