| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CDO PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3104 | Data de lançamento: | 26/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENH PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA VILA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1144/2013. | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2013 | EMPENH PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA VILA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1144/2013. | 975,00 | ||
| 14/05/2013 | liquidado nesta data | 975,00 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 3104/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851298 | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
