| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF - ME |
| Número do empenho: | 3113 | Data de lançamento: | 26/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTULIZADO NA VI FEIRA DO LIVRO E III FEIRA DA LEITURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1150/2013. | 405,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTULIZADO NA VI FEIRA DO LIVRO E III FEIRA DA LEITURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1150/2013. | 405,60 | ||
| TOTAL | 405,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 405,60 | |||
