| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3125 | Data de lançamento: | 29/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº55/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1173/2013. | 2.939,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº55/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1173/2013. | 2.939,22 | ||
| 15/07/2013 | liquidado nesta data | 2.939,22 | ||
| 18/07/2013 | Pagamento de Empenho 3125/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001874 | 2.939,22 | ||
| TOTAL | 2.939,22 | 2.939,22 | 2.939,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
