| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 3154 | Data de lançamento: | 30/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SARANDI-RS NO DIA 03/05/13, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMZOP, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 194,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SARANDI-RS NO DIA 03/05/13, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMZOP, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 194,67 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 194,67 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 3154/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851296 | 194,67 | ||
| TOTAL | 194,67 | 194,67 | 194,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
