| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: N.J.L NEUBARTH CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3155 | Data de lançamento: | 30/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AATENDER AO CONVÊNIO FENAES-PAIF, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO 040/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 1176/2013. | 1.142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AATENDER AO CONVÊNIO FENAES-PAIF, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO 040/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 1176/2013. | 1.142,00 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 1.142,00 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 3155/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850046 | 1.142,00 | ||
| TOTAL | 1.142,00 | 1.142,00 | 1.142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
