| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3159 | Data de lançamento: | 30/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 RADIAL PARA VEICULOS DA SMAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013, CONTRATO Nº 86/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1194/2013. | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 RADIAL PARA VEICULOS DA SMAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013, CONTRATO Nº 86/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1194/2013. | 1.560,00 | ||
| 14/05/2013 | liquidado nesta data | 1.560,00 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 3159/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851298 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
