| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3199 | Data de lançamento: | 30/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA ESCAVADEIRA DE ESTEIRA KOMATSU, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2013, CONTRATO Nº85/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1201/2013. | 54.885,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA ESCAVADEIRA DE ESTEIRA KOMATSU, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2013, CONTRATO Nº85/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1201/2013. | 54.885,72 | ||
| 17/05/2013 | liquidado nesta data | 27.442,86 | ||
| 23/05/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3199/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851299 | 27.442,86 | ||
| 31/05/2013 | liquidado nesta data | 27.442,86 | ||
| TOTAL | 54.885,72 | 54.885,72 | 27.442,86 | |
| SALDO A PAGAR | 27.442,86 | |||
