| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3207 | Data de lançamento: | 30/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA MOTONIVELADORA HWB 165-2ª, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1175/2013. | 1.384,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA MOTONIVELADORA HWB 165-2ª, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1175/2013. | 1.384,56 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 1.384,56 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 3207/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851296 | 1.384,56 | ||
| TOTAL | 1.384,56 | 1.384,56 | 1.384,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
