| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GERMANO JOSE HARTAMANN |
| Número do empenho: | 3209 | Data de lançamento: | 30/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA, COM OBJETIVO DE REVISAR AS LEIS DO PLANO DIRETOR E PARCELAMENTO DE SOLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1214/2013. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA, COM OBJETIVO DE REVISAR AS LEIS DO PLANO DIRETOR E PARCELAMENTO DE SOLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1214/2013. | 1.000,00 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 1.000,00 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 3209/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001758 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 30/04/2013 | 15,00 | Lançada | |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 30/04/2013 | 40,00 | Lançada | |
| INSS | 30/04/2013 | 91,92 | Lançada | |
| TOTAL | 146,92 |
