| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 3247 | Data de lançamento: | 02/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA A SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1226/2013. | 522,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA A SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1226/2013. | 522,00 | ||
| 14/05/2013 | liquidado nesta data | 522,00 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 3247/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851298 | 522,00 | ||
| TOTAL | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
