| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 3263 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO ESTAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM HORARIOS DE ALMOÇO, CFE ORDEM DE COMPRA 1241/2013. | 1.214,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO ESTAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM HORARIOS DE ALMOÇO, CFE ORDEM DE COMPRA 1241/2013. | 1.214,70 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 1.214,70 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3263/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002054 | 244,45 | ||
| 06/06/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3263/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851317 | 548,90 | ||
| 19/06/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -421,35 | ||
| 19/06/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -421,35 | ||
| TOTAL | 793,35 | 793,35 | 793,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
