| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELTON TIAGO DE GOES |
| Número do empenho: | 3270 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1235/2013. | 2.045,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1235/2013. | 2.045,68 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 2.045,68 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 3270/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001785 | 2.045,68 | ||
| TOTAL | 2.045,68 | 2.045,68 | 2.045,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
