| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J.BALEM & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3291 | Data de lançamento: | 07/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1414/2013, RFE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA VAN, PLACAS ITQ-3411, DA SMS. | 251,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2013 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1414/2013, RFE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA VAN, PLACAS ITQ-3411, DA SMS. | 251,41 | ||
| 07/05/2013 | LIQUIDADO NO S TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 251,41 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 3291/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001773 | 251,41 | ||
| TOTAL | 251,41 | 251,41 | 251,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
