| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARLI SALETE ZANKOSKI |
| Número do empenho: | 3296 | Data de lançamento: | 07/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 07/05/13, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO PROGRAMA CONTRA A DENGUE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) | 17,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/05/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 07/05/13, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO PROGRAMA CONTRA A DENGUE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) | 17,45 | ||
| 07/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 17,45 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 3296/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 01786 | 17,45 | ||
| TOTAL | 17,45 | 17,45 | 17,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
