Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: ECLAIR J.BALEM & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	33	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACAS ITQ3411, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SOMENTE DISPONIVEL NO MUNICIPIO VIZINHO, ORDEM DE COMPRA 2/2012.		2.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACAS ITQ3411, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SOMENTE DISPONIVEL NO MUNICIPIO VIZINHO, ORDEM DE COMPRA 2/2012.	2.250,00
15/01/2013	liquidado nesta data		2.250,00
17/01/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001629			445,50
24/01/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001638			245,25
07/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001691			202,50
14/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001699			449,90
21/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001708			340,48
09/04/2013	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR.		-566,37
09/04/2013	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR.	-566,37
TOTAL		1.683,63	1.683,63	1.683,63
SALDO A PAGAR				0,00