| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - |
| Número do empenho: | 3327 | Data de lançamento: | 08/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº11/13, CONTRATO Nº 79/13, E ORDEM DE COMPRA Nº 1285/2013. | 123,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº11/13, CONTRATO Nº 79/13, E ORDEM DE COMPRA Nº 1285/2013. | 123,05 | ||
| TOTAL | 123,05 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 123,05 | |||
