| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - |
| Número do empenho: | 3329 | Data de lançamento: | 08/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 79/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1284/2013. | 2.684,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 79/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1284/2013. | 2.684,09 | ||
| 05/06/2013 | liquidado nesta data | 1.796,01 | ||
| 13/06/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3329/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001819 | 1.796,01 | ||
| 28/06/2013 | liquidado nesta data | 852,76 | ||
| 04/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3329/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001858 | 852,76 | ||
| 12/08/2013 | liquidado nesta data | 35,32 | ||
| 15/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3329/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001904 | 35,32 | ||
| TOTAL | 2.684,09 | 2.684,09 | 2.684,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
