| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3334 | Data de lançamento: | 08/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/13, CONTRATO Nº 67/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1272/2013. | 28.889,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/13, CONTRATO Nº 67/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1272/2013. | 28.889,18 | ||
| 17/05/2013 | liquidado nesta data | 17.733,38 | ||
| 23/05/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3334/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001788 | 17.733,38 | ||
| 11/06/2013 | liquidado nesta data | 6.483,85 | ||
| 13/06/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3334/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001824 | 6.483,85 | ||
| 14/06/2013 | liquidado nesta data | 1.846,54 | ||
| 20/06/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3334/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001832 | 1.846,54 | ||
| 28/06/2013 | liquidado nesta data | 2.110,68 | ||
| 04/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3334/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001858 | 2.110,68 | ||
| 06/09/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 192,61 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3334/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001937 | 192,61 | ||
| TOTAL | 28.889,18 | 28.367,06 | 28.367,06 | |
| SALDO A PAGAR | 522,12 | |||
