| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 335 | Data de lançamento: | 23/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.14.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MÊS JANEIRO/2013 | 209,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MÊS JANEIRO/2013 | 209,41 | ||
| 23/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64. | 209,41 | ||
| 29/01/2013 | Pagamento de Empenho 335/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851177 | 209,41 | ||
| TOTAL | 209,41 | 209,41 | 209,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
