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Exercício: 2013
Nome do Credor: ECLAIR J.BALEM & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3350	Data de lançamento:	08/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA VAN PLACAS ITQ-3411, DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1293/2013.		1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2013	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA VAN PLACAS ITQ-3411, DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1293/2013.	1.500,00
10/05/2013	liquidado nesta data		1.500,00
16/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3350/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 01786			395,52
23/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3350/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001788			166,40
13/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3350/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001819			360,96
20/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3350/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001832			215,04
27/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3350/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001849			145,92
04/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3350/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001858			74,24
24/10/2013	ANULAÇÃO PARCIAL, POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR.		-141,92
24/10/2013	ANULAÇÃO PARCIAL, POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR.	-141,92
TOTAL		1.358,08	1.358,08	1.358,08
SALDO A PAGAR				0,00