| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: C F MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA EXTERNA NA UBS II, SETOR DE RAIO X, E LAVANDERIA ANEXA AO HOSPITAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1307/2013. | 978,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA EXTERNA NA UBS II, SETOR DE RAIO X, E LAVANDERIA ANEXA AO HOSPITAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1307/2013. | 978,00 | ||
| 17/05/2013 | liquidado nesta data | 965,74 | ||
| TOTAL | 978,00 | 965,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 978,00 | |||
