| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP |
| Número do empenho: | 3366 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DAS LAMPADAS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1301/2013. | 37,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DAS LAMPADAS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1301/2013. | 37,80 | ||
| 09/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 37,80 | ||
| TOTAL | 37,80 | 37,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 37,80 | |||
