| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 3367 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONERS GENERICOS COLORIDOS (AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO), A SER UTILIZADO EM IMPRESSORA DA SMAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1302/2013. | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONERS GENERICOS COLORIDOS (AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO), A SER UTILIZADO EM IMPRESSORA DA SMAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1302/2013. | 440,00 | ||
| 09/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 440,00 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 3367/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851298 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
