| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GENUIR CENCI |
| Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A CHAPECÓ-SC, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14/05/2013. | 27,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A CHAPECÓ-SC, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14/05/2013. | 27,50 | ||
| 10/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 27,50 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 3402/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002053 | 27,50 | ||
| TOTAL | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
