| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3406 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 21/05/13, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PRIMEIRO LEVANTAMENTO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ANO LETIVO 2013, E CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA FICAI, CFE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 26/2013. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 21/05/13, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PRIMEIRO LEVANTAMENTO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ANO LETIVO 2013, E CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA FICAI, CFE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 26/2013. | 200,00 | ||
| 10/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 200,00 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 3406/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001791 | 200,00 | ||
| 29/05/2013 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -109,72 | ||
| 29/05/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -109,72 | ||
| 29/05/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -109,72 | ||
| TOTAL | 90,28 | 90,28 | 90,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
