| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Número do empenho: | 3457 | Data de lançamento: | 14/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 11/13, CONTRATO Nº 57/13, E ORDEM DE COMPRA Nº 1336/2013. | 1.786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 11/13, CONTRATO Nº 57/13, E ORDEM DE COMPRA Nº 1336/2013. | 1.786,00 | ||
| 11/06/2013 | liquidado nesta data | 984,00 | ||
| 13/06/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2013 - REF. JUNHO/2013 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - 70480 | 984,00 | ||
| 22/11/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 800,00 | ||
| 22/11/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR., | -2,00 | ||
| 26/11/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - 70480 | 800,00 | ||
| TOTAL | 1.784,00 | 1.784,00 | 1.784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
