| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Número do empenho: | 3476 | Data de lançamento: | 14/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO A TODA POPULAÇÃO ATENDIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 57/13, E ORDEM DE COMPRA Nº 1337/2013. | 8.310,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO A TODA POPULAÇÃO ATENDIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 57/13, E ORDEM DE COMPRA Nº 1337/2013. | 8.310,80 | ||
| 31/05/2013 | liquidado nesta data | 2.005,80 | ||
| 06/06/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3476/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001811 | 2.005,80 | ||
| 11/06/2013 | liquidado nesta data | 5.639,00 | ||
| 13/06/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3476/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001824 | 5.639,00 | ||
| 26/07/2013 | LIQUIDAOD NESTA DATA | 126,00 | ||
| 01/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3476/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001889 | 126,00 | ||
| 19/08/2013 | liquidado nesta data | 99,50 | ||
| 22/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3476/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001910 | 99,50 | ||
| 13/09/2013 | liquidado nesta data | 367,50 | ||
| TOTAL | 8.310,80 | 8.237,80 | 7.870,30 | |
| SALDO A PAGAR | 440,50 | |||
