| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP |
| Número do empenho: | 3496 | Data de lançamento: | 15/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE CLAUDINA KOPPER SCHAWANTES, APROVADA PELO CMAS ATRAVES DA ATA Nº 05/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1348/2013. | 2.341,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE CLAUDINA KOPPER SCHAWANTES, APROVADA PELO CMAS ATRAVES DA ATA Nº 05/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1348/2013. | 2.341,75 | ||
| 15/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.341,75 | ||
| TOTAL | 2.341,75 | 2.341,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.341,75 | |||
