| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3513 | Data de lançamento: | 15/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - PNAEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2013, CONTRATO Nº 18/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1364/2013.(CONVÊNIO) | 428,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2013, CONTRATO Nº 18/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1364/2013.(CONVÊNIO) | 428,57 | ||
| 15/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 428,57 | ||
| TOTAL | 428,57 | 428,57 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 428,57 | |||
