| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JENECI SERAFINI |
| Número do empenho: | 3562 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1381/06 E ALTERAÇÃO, MÊS 05/2013, RFE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 12/03/2012 A 12/03/13. | 230,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1381/06 E ALTERAÇÃO, MÊS 05/2013, RFE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 12/03/2012 A 12/03/13. | 230,10 | ||
| 16/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 230,10 | ||
| 17/05/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -230,10 | ||
| 17/05/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -230,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
