| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO JURASKI |
| Número do empenho: | 3571 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 21/05/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017, JUNTO A DIGIFRED, PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SANDRA MATIOSKI. | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 21/05/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017, JUNTO A DIGIFRED, PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SANDRA MATIOSKI. | 52,00 | ||
| 16/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 52,00 | |||
