| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA |
| Número do empenho: | 36 | Data de lançamento: | 03/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR VIGILÂNCIA POR CFTV EM LOCAIS PÚBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS DECT 6.0 TS 40 PRETO, CFE. ORDEM DE COMPRA 6/2013. | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS DECT 6.0 TS 40 PRETO, CFE. ORDEM DE COMPRA 6/2013. | 99,00 | ||
| 03/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 99,00 | ||
| 17/01/2013 | Pagamento de Empenho 36/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002148 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
