| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 393 | Data de lançamento: | 23/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.743/2011 DE 23/12/2011, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013. | 2.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.743/2011 DE 23/12/2011, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013. | 2.070,00 | ||
| 23/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. | 2.070,00 | ||
| 29/01/2013 | Pagamento de Empenho 393/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851178 | 2.070,00 | ||
| 17/12/2013 | despesa realizada a menor | -50,00 | ||
| 17/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. | -50,00 | ||
| 17/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. | -50,00 | ||
| 27/12/2013 | liquidado nesta data | 35,76 | ||
| 27/12/2013 | EMPENHO ESTORNADO INDEVIDAMENTE. | 50,00 | ||
| TOTAL | 2.070,00 | 2.055,76 | 2.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
