| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA |
| Número do empenho: | 3945 | Data de lançamento: | 27/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA, A SER UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1459/2013. | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA, A SER UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1459/2013. | 119,00 | ||
| 27/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 119,00 | |||
