| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 3988 | Data de lançamento: | 29/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS DO EXERCÍCIO. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3642/2013, RFE RECOLHIMENTO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2013. | 121,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2013 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3642/2013, RFE RECOLHIMENTO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2013. | 121,68 | ||
| 29/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 121,68 | ||
| 04/06/2013 | Pagamento de Empenho 3988/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002334 | 121,68 | ||
| TOTAL | 121,68 | 121,68 | 121,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
