| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ZEUNIR LUIZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3994 | Data de lançamento: | 29/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PALMEIRA DAS MISSOES, NOS DIAS 04 A 06/06/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, JUNTO A REDEC V, CFE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 027/2013. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PALMEIRA DAS MISSOES, NOS DIAS 04 A 06/06/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, JUNTO A REDEC V, CFE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 027/2013. | 150,00 | ||
| 29/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 150,00 | ||
| 04/06/2013 | Pagamento de Empenho 3994/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002334 | 150,00 | ||
| 11/06/2013 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -47,00 | ||
| 11/06/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -47,00 | ||
| 11/06/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -47,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
