| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF - ME |
| Número do empenho: | 4017 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1494/2013. | 71,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1494/2013. | 71,25 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDAO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI4320/64. | 71,25 | ||
| TOTAL | 71,25 | 71,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 71,25 | |||
