| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, DOS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIO, CFE CARTA CONVITE Nº 07/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1519/2013. | 1.391,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, DOS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIO, CFE CARTA CONVITE Nº 07/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1519/2013. | 1.391,61 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 1.391,61 | ||
| 27/06/2013 | Pagamento de Empenho 4062/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002381 | 1.391,61 | ||
| TOTAL | 1.391,61 | 1.391,61 | 1.391,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
