| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA ME |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRTEVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS EM CONSERTOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE CARTA CONVITE Nº 07/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1517/2013. | 221,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | EMPENHO PRTEVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS EM CONSERTOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE CARTA CONVITE Nº 07/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1517/2013. | 221,20 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 221,20 | ||
| TOTAL | 221,20 | 221,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 221,20 | |||
