| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
| Número do empenho: | 411 | Data de lançamento: | 23/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA LOCACAO DE SALAS COZINHA EBANHEIRO DA PARTE TERREA DO SALAO PAROQUIAL, SITO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, CONF. CONTRATO MES 01/2013. | 558,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA LOCACAO DE SALAS COZINHA EBANHEIRO DA PARTE TERREA DO SALAO PAROQUIAL, SITO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, CONF. CONTRATO MES 01/2013. | 558,32 | ||
| 23/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 558,32 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Empenho 411/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002174 | 558,32 | ||
| TOTAL | 558,32 | 558,32 | 558,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
