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Exercício: 2013
Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4262	Data de lançamento:	10/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	6 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO ESTAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2013, CONTRATO Nº 96/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1635/2013.		21.140,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2013	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO ESTAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2013, CONTRATO Nº 96/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1635/2013.	21.140,15
10/06/2013	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64.		21.140,15
20/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002365			1.783,90
27/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002382			442,05
04/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850065			324,51
11/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002405			883,37
18/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002416			1.025,99
25/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002420			860,57
01/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002481			585,07
08/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851360			1.639,60
15/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002501			865,96
22/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851373			428,80
29/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002449			888,01
05/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002451			636,66
12/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002472			911,20
19/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851382			1.144,67
03/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002531			985,79
10/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851395			568,64
14/11/2013	ANULAÇÃO PARCIAL, POR A DESPESA NAO SER REALIZADA INTEGRALMENTE.		-7.165,36
14/11/2013	ANULAÇÃO PARCIAL, POR A DESPESA NAO SER REALIZADA INTEGRALMENTE.	-7.165,36
TOTAL		13.974,79	13.974,79	13.974,79
SALDO A PAGAR				0,00